2018年度靖宇县住房和城乡建设局部门决算

　　2019年7月2日

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分  2018年度部门决算表（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、资产情况表

　　十、部门决算相关信息统计表

　　十一、政府采购情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　（一）宣传贯彻国家、省、市、县制定的城乡规划、城乡建设城乡管理、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的法律、法规和方针、政策；组织研究拟定上述相关地方规范性文件并组织实施。

　　（二）研究制定全县建设事业各项工作的总体发展战略、产业政策、中长期规划和年度计划并组织实施。

　　（三）负责组织编制和实施城乡规划，依法进行规划管理和审批工作，参与土地利用总体规划的审查。

　　（四）指导规范全县建筑市场，负责建设工程的审批、放工图审查、招投标监督、施工许可证发、安全生产监管、工程监理、质量监督、竣工验收，负责勘察设计业的管理和建筑施工及开发资质的初审等工作，负责工程造价管理，参与工程定额测算工作。

　　（五）组织制定全县建设行业科技发展规划和技术政策；推进建设系统科技进步和技术创新；组织建设系统重大科技项目攻关、新技术开发、墙体材料改革、建筑节能、技术引进及其转化推广；管理工业与民用建筑的抗震设防工作。

　　（六）承担全县住房制度改革的日常管理工作，研究制定全县城乡住房制度政策并组织实施；建立住房保障体系，完善和落实廉租住房制度；负责全县房屋产权管理及产权档案管理；负责房屋拆迁管理工作；负责全县房屋鉴定的监督管理工作。

　　（七）负责全县物业管理的行政管理；研究制定全县物业管理发展规划；指导、监督、协调全县物业管理和住宅房屋修缮管理工作；审批物业管理企业资质及住宅达标小区；参与全县物业管理收费标准和收费项目的审核报批。

　　（八）负责新建、扩建、改建供热工程项目的审查及工程验收；对城市供热单位进行资质审查和日常监管。

　　（九）负责燃气企业、燃气工程建设单位、燃烧器具安装维修企业及作业人员的资质审查及工程质量监督；参与燃气工程的论证、设计审查、工程验收工作；对全县燃气行业的设施、设备、生产、贮配、运输和燃气用户实行安全管理、监督检查和指导。

　　（十）负责全县排水、道路、路灯等市政基础设施的建设、改造、维修、养护、日常管理和相关审批工作。

　　（十一）负责城市园林绿化的规划、建设与管理。

　　（十二）负责城市市容、环境卫生及冬季清雪管理工作。

　　（十三）组织实施全县村镇建设发展战略和中长期村镇建设规划，指导村镇规划、建设、管理。

　　（十四）组织开展对建筑市场管理、城市管理、规划管理、房地产管理等方面的行政执法和监督检查，依法对各种违法行为进行处罚；参与有关的行政复议和应诉工作。

　　（十五）贯彻执行国家和省、市关于人民防空工作及地下空间开发利用的方针、政策和法律、法规，组织起草人民防空工作的地方性文件，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。组织编制全县人民防空建设的中长期发展规划和年度计划。拟定人民防空工作建设规划，负责单体人防工程和结合民用建筑修建的防空地下室的质量技术监督检查和管理，负责城市地下空间开发利用，兼顾人民防空要求的监督检查和管理，并和相关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。组织制定城市防空袭预案和各项保障计划，组织人民防空疏散地域建设。对公民进行人民防空知识和技能的宣传教育、训练，负责全县人民防空信息系统建设管理工作。负责准军事化建设等工作。负责县政府赋予的重大突发公共事件应急任务处置职责。

　　（十六）承办县政府交办的其它事项。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，靖宇县住建局内设四个机构，分别为建工科、规划科、综合科、行政审批办公室。

　　下设八家预算单位，分别为靖宇县住房和城乡建设局（本级）靖宇县环境卫生管理处、靖宇县城市管理综合行政执法大队、靖宇县市政管理处、靖宇县供热管理处、靖宇县园林管理处、靖宇县房屋征收经办中心、靖宇县建筑工程质量监督站。

　　纳入靖宇县住房和城乡建设局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.靖宇县住房和城乡建设局本级

　　2. 靖宇县环境卫生管理处

　　3.靖宇县城市管理综合行政执法大队

　　4.靖宇县市政管理处

　　5.靖宇县供热管理处

　　6.靖宇县园林管理处

　　7.靖宇县房屋征收经办中心

　　8.靖宇县建筑工程质量监督站

　　9.靖宇县墙材革新与建筑节能中心

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计29,541.41万元，支出总计24,747.98万元。与2017年度相比，收入总计减少1,156.46万元，降低3.8%，支出总计减少9,642.33万元，降低28.0%。主要原因：与2017年度相比，收入减少是因为住建系统建设市政基础设施建设项目减少，支出降低是因为市政道路建设项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计29，541.41万元，其中：财政拨款收入15，007.82万元，占50.8%；其他收入14,533.59万元，占49.2%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计24，747.98万元，其中：基本支出2，128.02万元，占8.6 %；项目支出 22，619.96万元，占91.4 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入15,007.82万元，支出20,753.99万元。与2017年度相比，财政拨款收入减少11,749.41万元，降低43.9%，财政拨款支出减少10,105.04万元，降低32.7%。主要原因:与2017年相比，收入减少是因为住建系统建设项目减少，支出降低是因为建设项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出19,058.66万元，占本年支出合计的77.0 %。与2017年度相比，财政拨款支出减少10,765.59万元，降低36.1%。主要原因：与2017年度相比，支出降低是因为建设项目减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度财政拨款支出19,058.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.87万元，占0.01%；国防支出4.09万元，占0.02%；社会保障和就业支出4.26万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育支出31.74万元，占0.17 %；节能环保支出1,083.56万元，占5.7 %；城乡社区支出15,090.96万元，占79.18%；农林水支出21.6万元，占0.1%；国土海洋气象等支出1,125.04万元，占5.9%；住房保障支出1,563.78占8.2%；债务还本支出132.77万元，占0.7%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度财政拨款支出年初预算为6,465.72万元，支出决算为19,058.66万元，完成年初预算的294.8 %。其中：

　　一般公共服务支出年初预算为1万元，支出决算0.87万元,完成年初预算的87%。主要用于人防办经费。

　　国防支出年初预算为4.10万元，支出决算4.09万元,完成年初预算的99.89%。主要用于人防办项目建设款。

　　社会保障和就业支出年初预算为2.42万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的176.0%。决算数大于预算数主要是人员增加。

　　医疗卫生与计划生育支出年初预算为32.74万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数主要是有人员退休和调离。

　　节能环保支出年初预算为634万元，支出决算为1,083.56万元,完成年初预算的170.9%。决算数大于预算数主要是追加项目资金。

　　城乡社区支出年初预算为3,741.42万元，支出决算为15,090.96万元，完成年初预算的403.3%。决算数大于预算数主要是因为追加项目资金。

　　农林水支出年初预算为0万元,支出决算为21.6万元,决算数大于预算数主要是因为追加项目资金。

　　国土海洋支出年初预算为0万元,支出决算为1,125.04万元,决算数大于预算数主要是因为追加项目资金。

　　住房保障支出年初预算为676.04万元，支出决算为1,563.78万元，完成年初预算的231.3%。决算数大于预算数主要是因为追加项目资金。

　　债务还本支出年初预算为1,374万元，支出决算为132.77万元。决算数小于预算数主要是减少项目资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出2,088.42万元，其中：人员经费1,107.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

　　公用经费981.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.39万元，支出决算为44.14万元，完成预算的81.2%。决算数小于预算数的主要原因根据八项规定压缩支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为43.48万元，占98.5%；公务接待费支出决算为0.66万元，占1.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为 0 万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出 43.48万元。其中：

　　公务用车购置支出30.47万元。主要用于城管大队和征收办购买执法用车；

　　公务用车运行支出13.01万元，主要用于燃油费、修理费等。2018年度，公务用车购置5辆，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加25.36万元，增长139.99 %。主要原因：主要用于城管大队购买3台执法用车和征收办购买2台执法用车。

　　3.公务接待费支出0.66万元。其中：

　　其他国内公务接待支出0.66万元。主要用于招待各个检查组。全年共接待国内来访团组15个、来宾 135人次（不包括陪同人员）。

　　公务接待费支出决算比2017年度减少0.24万元，下降26.4%。主要原因：根据八项规定压缩三公经费。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1，240.88万元；本年收入565.42万元；本年支出1,695.33万元，年末结转和结余110.97 万元。支出具体情况如下：

　　城乡社区支出政府性基金财政拨款支出为454.45万元，主要用于靖宇县棚户区改造项目建设。完成年初预算的135.7%。

　　债务还本支出1,240.88万元，主要用于市政基础设施建设等项目，年初预算为0万元。

　　九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目5个，共涉及资金2,572.66万元，占一般公共预算项目支出总额的15.2%。

　　共组织对“和谐南北路及周边配套工程”、“外海香格里拉沿河绿化改造工程”“城区部分道路建设及绿化工程”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,572.15万元。从评价情况来看：

　　（一）、产生的生态效益：

　　1、能够营造优美的城市景观，为广大居民提供良好的生活空间，有利于改善生态环境，减轻环境污染，调节气候，美化环境。

　　2、利用绿化环境功能实现其经济效益。

　　3、为维持城市良好生态环境的关键支撑和维持城市可持续发展的重要基础设施。

　　（二）、经济效益：

　　1、引导农民大力发展以花卉、苗木为主体的“园林经济”，增加了农民收入。

　　2、大规模开展城市绿化建设，为社会创造了大量劳动就业条件。

　　3、城市园林绿化可带动商贸业经济兴旺发展。

　　4、城市绿量增加，环境不断优化，城市的品质也会不断提升，大量的投资就会被吸引过来。

　　（三）、社会效益：

　　1、改善城市生态环境。

　　2、通过艺术效果美化城市生活环境。

　　3、为人们提供休闲、娱乐、健身场所，促进社会主义精神文明建设，还能防灾避难，具有明显的社会效益。

　　4、保护城市可持续发展方面起到重要作用。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年度，本部门机关运行经费支出56.07万元，比2017年度减少8.37万元，下降13%，主要原因是：加强党风廉政建设，根据八项规定，压缩支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年度，本部门政府采购支出总额 10,556万元，其中：政府采购货物支出118.39万元、政府采购工程支出10，437.61万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，靖宇县住房和城乡建设局系统共有车辆73辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车61辆，其他用车主要是环卫清理垃圾专用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映

　　五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年使用的结转资金和本年结余资金。

　　八、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　九、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十、“三公”经费：指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2018年度靖宇县住房和城乡建设局部门决算表.XLS